一、 *采购人名称： ******水务局
二、 *履约供应商名称： 凯里市科原电脑图文经营部
三、 *采购项目编号： ************430
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水务局
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 50 | 500.0 | 得力/deli8556 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0026 订书钉 | 20 | 100.0 | 得力/deli0026 | 验收通过 | |
| 3 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 5 | 900.0 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 5 | 1400.0 | 兄弟/BROTHERDR-2350 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-285Y 粉盒 | 3 | 840.0 | 兄弟/BROTHERTN-285Y | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 TN-281BK 粉盒 | 2 | 560.0 | 兄弟/BROTHERTN-281BK | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTKN U盘 | 6 | 600.0 | 金士顿/KingstonDTKN | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈文慧
