一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************683
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AYZ975L2 清洁印泥 85ml透明圆财务盖章快干印台 红色 单个/装 10 48.0 晨光/M&GAYZ975L2 验收通过 2 得力 9531 145mm山形票据夹子 画板夹 财务不锈钢金属山形票夹 4个/包 24 143.28 得力/deli9531 验收通过 3 旗舰 A4 80g 彩色A4纸 彩色打印纸 彩色复印纸/大红色/藏红色/柠檬色/翠绿色/绿兰色/淡红色/桃红色/淡黄色/淡绿色/淡兰色 100张/包 25 375.0 旗舰/FLAGSHIPA4 80g 验收通过 4 旗舰 A4 80g 彩色A4纸 彩色打印纸 彩色复印纸/大红色/藏红色/柠檬色/翠绿色/绿兰色/淡红色/桃红色/淡黄色/淡绿色/淡兰色 100张/包 25 375.0 旗舰/FLAGSHIPA4 80g 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万文涛
