一、 *采购人名称： 凯里市卫生健康局
二、 *履约供应商名称： 凯里市信得过文体用品批发部
三、 *采购项目编号： ************699
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 凯里市卫生健康局
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 BP128 PU笔记本 | 14 | 350.0 | 得力/deliBP128 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553ES 长尾夹24只32mm彩色燕尾夹票据文件夹子 | 13 | 143.0 | 得力/deli8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-605 电源插座 3m | 2 | 130.0 | 公牛/BULLGN-605 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30248 超市封箱胶带48mm*100y*50um(卷)(高透) | 16 | 80.0 | 得力/deli30248 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5604 档案盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli5604 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(黑)(20支/盒) | 20 | 240.0 | 得力/deliS760 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3141 珊瑚海热敏收银纸 57*50型100卷装（4卷一筒） | 4 | 320.0 | 得力/deli3141 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水单支装 | 50 | 100.0 | 得力/deli7103 | 验收通过 | |
| 9 | 奥林丹 8211 12号订书针 24/6 1盒[1000枚] | 13 | 19.5 | 奥林丹/ORIENTAL8211 | 验收通过 | |
| 10 | 苏诺 SN-0175 特大号商用加厚黑垃圾袋100*120cm*50只 | 20 | 560.0 | 苏诺SN-0175 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ARP50901 全针管0.5mm走珠签字笔黑色 12支/盒 | 20 | 600.0 | 晨光/M&GARP50901 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 1526 语音计算器(银) 单个装 | 1 | 48.0 | 得力/deli1526 | 验收通过 | |
| 13 | 富强 AA 230ml一次性杯子2000只/件 | 2 | 260.0 | 富强AA | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0368 省力型订书机 适配24/6(12#)及26/6订书钉 （不含钉） | 10 | 200.0 | 得力/deli0368 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨丽萍
