一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************324
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600ES 中性笔 | 36 | 540.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号 普通干电池 | 34 | 204.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 3 | 百利盛 B8875 档案盒 | 20 | 220.0 | 百利盛B8875 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 中性笔 | 12 | 144.0 | 得力/deliS760 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0314 订书机50页(黑) | 9 | 133.2 | 得力/deli0314 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9076 便利贴 | 15 | 45.0 | 得力/deli9076 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9879 印油 | 6 | 90.0 | 得力/deli9879 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6001 剪刀 | 7 | 84.0 | 得力/deli6001 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863ES 印台 | 16 | 128.0 | 得力/deli9863ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 1512 算术型计算器 | 5 | 180.0 | 得力/deli1512 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 潘杨
