一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************077
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 1号电池 普通干电池 2 39.8 南孚/NANFU1号电池 验收通过 2 垃圾桶（篓） 1 5.0 无品牌26CM 验收通过 3 广博 PJTC009 彩色长尾夹 41mm 燕尾夹 24只/盒 2 31.0 广博/GuangboPJTC006 验收通过 4 晨光(M&G)ADM94740B四联文件框蓝色单个装 文件栏 文件筐 四档书架 办公资料架 蓝色 1 35.0 晨光/M&GADM94740B 验收通过 5 得力7102型固体胶 12支/盒 1 16.0 得力/deli7102 验收通过 6 得力（deli）Z7547绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） 1 170.0 得力/deli得力Z7547 验收通过 7 利得防风梳齿型扫把簸箕套装 家用扫地扫头发 扫帚畚箕组合两件套 1 22.0 利得利得扫把套装 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨宽
