一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 独山县金石文具行
三、 *采购项目编号： ************191
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年2月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 100 150.0 得力/deli0012 验收通过 2 晨光 APY1DK78 B5/18K 记事本【单本装】 50 1400.0 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 3 长江 A4 80g 彩色复印纸 10 120.0 长江A4 80g 验收通过 4 得力 0018 回形针 100 200.0 得力/deli0018 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张燕
