一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************995
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年10月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉 办公用品 0012 37 40.7 得力/deli0012 验收通过 2 得力 1526ES 电子计算器 1 45.0 得力/deli1526ES 验收通过 3 得力 6009 剪刀 3 13.5 得力/deli6009 验收通过 4 晨光 ADM94814 档案盒 16 152.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 5 广博 A6399 文件袋20个装 2 31.8 广博/GuangboA6399 验收通过 6 得力 7301 胶水 12 15.0 得力/deli7301 验收通过 7 百利文 10个装A4拉杆夹办公透明抽杆夹加厚资料夹报告文件夹 白色三角杆10mm 普厚款 报告夹 ******042621 2 50.0 百利文******042621 验收通过 8 申士 6018 PU/PVC笔记本 5 75.0 申士6018 验收通过 9 天卓 TGX2119 天卓考试中性笔替芯 0.35黑色全针管 0.5子弹头笔芯 0.5黑色子弹头笔芯锋哲2119 20支装 替芯/铅芯 20 200.0 天卓/TIZOTGX2119 验收通过 10 晨光 K-35 中性笔12支/盒 10 240.0 晨光/M&GK-35 验收通过 11 广博 PJTC008 广博(GuangBo) 24只装 32mm彩色长尾夹子燕尾夹票夹办公用品 PJTC008 14 119.0 广博/GuangboPJTC008 验收通过 12 广博 PJTC007 长尾票夹彩色票据文件夹子 25mm 18 221.4 广博/GuangboPJTC007 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 廖利群
