一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 凯里市鑫诚铭文具经营部
三、 *采购项目编号： ************218
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YS-231 76*76mm便利贴 | 20 | 60.0 | 晨光/M&GYS-231 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7312 弯头液体胶 | 1 | 30.0 | 得力/deli7312 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶 | 14 | 21.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 4 | 百利文 Q310 A4直式抽杆夹 10个装 | 5 | 35.0 | 百利文Q310 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3203 80mm*80mm莱茵河热敏收银纸 | 4 | 1400.0 | 得力/deli3203 | 验收通过 | |
| 6 | 中华牌 6151 HB经典红黑六角铅笔 | 2 | 15.8 | 中华牌6151 | 验收通过 | |
| 7 | 加品惠 JL-0779 60*80cm商用物业黑色垃圾袋 | 4 | 72.0 | 加品惠JL-0779 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 24/6通用订书针 | 3 | 36.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 3#金属防锈筒装回形针 | 18 | 72.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄宇菲
