一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************628
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 Q7 红 中性笔 10 10.0 晨光/M&GQ7 红 验收通过 2 晨光 ADM94814 档案盒 25 237.5 晨光/M&GADM94814 验收通过 3 得力 7302 胶水 2 2.8 得力/deli7302 验收通过 4 公牛 GN-609 5米 电源插座 6 313.62 公牛/BULLGN-609 5米 验收通过 5 晨光 YS-10 便签本/便条纸/N次贴 7 17.5 晨光/M&GYS-10 验收通过 6 百利文 10个装A4拉杆夹办公透明抽杆夹加厚资料夹报告文件夹 白色三角杆10mm 普厚款 报告夹 ******042621 6 90.0 百利文******042621 验收通过 7 天卓 TG3119 天卓好笔 TG3119 商务欧标中性笔0.5mm子弹头中性笔学生用签字笔书写顺滑水笔 （一盒12支） 18 180.0 天卓/TIZOTG3119 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 廖利群
